职责和要求

1.执行集团相关核算政策，依据审核细则、核算规范，对费用报销、费用摊销及预提相关单据进行审核入账处理；
2.对于存在问题的单据，负责与业务经办人进行沟通核实；
3.负责与业务财务日常接口工作，沟通、协调业务财务提出的相关事宜费用核算岗；
4.配合财务共享中心质量稽核、集团/公司财务各类检查和内外部审计工作，进行相关账务处理的解释；
5.参与费用审核细则、核算规范的编写和更新，反馈相关信息系统改进或流程优化的需求；
6.及时总结与反馈工作中发现的问题，定期或不定期向本组组长汇报工作，完成领导安排的其他工作。