职责和要求

岗位职责：
1. 审核费用报销单、物资采购单。核对收银系统确认收入数据。
2. 督促各部门收货同事根据下单、送货单、实收数准确做好材料进出仓库的工作。（单物核对）
3. 负责与供应商工作沟通及对帐，核对供应商送货单与门店入库单，收取及核验发票、送货单、对账单、收据等单据，申请支付货款。（单单核对）
4. 负责进销存系统数据与进出仓单的核对，保证系统数与单据数一致。（单账核对）
5. 负责公司常规采购物料价格核对，异常单价及时通知采购人员处理。
6. 负责每月1日门店酒水盘点，编制酒水盘点表。
7. 编制税务凭证、管理凭证、结账。处理纳税申报工作。
8. 及时回应处理门店关于会计事项的需求。
9. 进行年度固定资产盘点工作，并编制盘点表。
10. 记账凭证的归档、装订及保管工作。