职责和要求

1.执行公司相关会计核算政策，依据审核细则、核算规范，对费用报销类、对公报账类、采购成本类和收入核算类等单据进行审核入账处理；
2.对于存在问题的单据，负责与业务财务、业务经办人进行沟通核实与协调；
3.配合业务单位的内外部对账工作，包括账务核实与解释；
4.配合财务共享中心质量稽核、集团/公司财务各类检查和内外部审计工作；
5.参与相关审核细则与核算规范的编写、更新、培训及宣贯；
6.参与组内业务相关的信息系统改进或流程优化需求的梳理；
7.及时总结与反馈工作中发现的问题，反馈相关信息系统改进或流程优化的需求，定期或不定期向本组组长汇报工作；
8.完成领导交办的其他工作。