职责和要求

岗位职责：  1．审核采购提供的供应商纸质基本资料，审核K3系统中建立供应商资料；  2.负责商品进仓复核及单据的整理收集和核算  3.供应商对账及结算，编制相关记账凭证，编制供应商付款计划  4.检查已验收尚未收到发票的采购，如果超过合同期限应追查是否采取措施索取发票；  5.定期编制预付款报表，审核付款单并作往来核销处理，每月按时提交预付款表、下月付款预算表      任职资格     1、大专及以上学历，会计或财务管理相关专业  2、3年以上企业会计工作经验 ，25-40岁，男女不限  3、熟练使用金碟、用友等账务处理软件，对财务数字较为敏感，有娴熟的会计核算能力、财务分析能力