职责和要求

岗位职责：1、办理现金收付，收支付凭证的填制，费用的报销，审核审批有据；保证资金收支的完整及真实性。2、正确分配和核算原材料成本及核查产成品出库记录，监督其盘点；合理分摊制造费用及人工工资，为做总账提供完整的产品成本表。3、设置公司总账账户，并根据原始单据编制会计凭证，凭以登记各明细分类账，并及时与总账核对，保证账账相符；办理销售结算，发票登记等；4、核对业务部客户对账单复核供应商对账单；编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。以及资产负债表、利润表、生产成本核算分配表的编制；5、核实固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表；核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本；6、开具发票、核对税务登记、并协助有关税务处理和其他相关财务文职类事务等.7、对账，结账，开发票以及跑银行打银行对账单，查账8、完善总账，明细账，往来账。
公司福利：房补、餐补、节假日补贴、年终奖、绩效奖、薪资待遇：6000-7000元